Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE AGUA, MINERAL, SEM GAS, GARRAFAO 20L VISANDO ATENDER DEMANDAS DO IFG CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA.
INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS) contratou JR AGUAS LTDA (CNPJ 97.546.623/0001-04) para: aquisicao de agua, mineral, sem gas, garrafao 20l visando atender demandas do ifg campus aparecida de goiania.. Valor global contratado: R$ 460,00. Vigência de 22/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE GOIAS/CAMPUS APARECIDA DE GOIANIA 158610
- Local da unidadeoficial
- APARECIDA DE GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5201405
- Fornecedoroficial
- JR AGUAS LTDACNPJ 97.546.623/0001-04
- Processooficial
- 23469.000035/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 460,00
- Valor globaloficial
- R$ 460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/05/2026
- Vigênciaoficial
- 22/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 50 | R$ 9,20 | R$ 460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920,00
- A liquidarcalculado
- R$ 828,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 92,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 22/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 92,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 92,00
- 2026NE000086 · 21/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 920,00 · a liquidar R$ 920,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4.748/2026 · emitida 09/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 460,00
- 4.684/2026 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,00
- 4598/2026 · emitida 13/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,00
- 4.499/2026 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 22/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23469.000035/2026-94
valor global após o termo: R$ 460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911545
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.