Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE ITENS MOBILIARIOS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAMPUS REALENGO II/CP2 - PREGAO 00013/2023 (UASG 153167) . SOLICITO ATENÇÃO À DESCRIÇÃO DETALHADA DOS ITENS CONS…
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II (COLEGIO PEDRO II) contratou DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDA (CNPJ 20.894.966/0001-27) para: aquisicao de itens mobiliarios em geral para atender as demandas do campus realengo ii/cp2 - pregao 00013/2023 (uasg 153167) . solicito atenção à descrição detalhada dos itens constante na ata que será encaminha junto co…. Valor global contratado: R$ 165.880,00. Vigência de 28/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS REALENGO II 155627
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DQUALITTY IND COM DE MOVEIS LTDACNPJ 20.894.966/0001-27
- Processooficial
- 23785.000728/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 165.880,00
- Valor globaloficial
- R$ 165.880,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2025
- Vigênciaoficial
- 28/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTEIRA ESCOLARCARTEIRA ESCOLAR, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL TAMPO PLÁSTICO INJETADO, ESPESSURA TAMPO 25 MM, TAMANHO 60 X 45 X 59,4 CM, ACABAMENTO ESTRUTURA PINTADO | 638 | R$ 260,00 | R$ 165.880,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 165.880,00
- A liquidarcalculado
- R$ 165.880,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 28/11/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 165.880,00 · a liquidar R$ 165.880,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1177 · emitida 23/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 106.080,00
- 1155 · emitida 03/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 59.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 28/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23785.000728/2023-51
valor global após o termo: R$ 165.880,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911599
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.