Contrato federal · Empenho 2026NE001454 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA UNIDADE
ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE (ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA) contratou TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 52.768.615/0001-66) para: aquisição de materiais para manutenção da unidade. Valor global contratado: R$ 2.350,10. Vigência de 05/05/2026 a 19/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIACNPJ 96.291.141/0001-80
- Unidade (UASG)oficial
- ESP-CTO. PROGRESSAO PENIT. SAO VICENTE 380281
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3551009
- Fornecedoroficial
- TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 52.768.615/0001-66
- Processooficial
- 20260411770
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00103/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.350,10
- Valor globaloficial
- R$ 2.350,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 19/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ZARCÃO | 1 | R$ 103,21 | R$ 103,21 |
| VERGALHÃO | 7 | R$ 24,51 | R$ 171,57 |
| VERGALHÃO | 1 | R$ 113,11 | R$ 113,11 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 5 | R$ 33,95 | R$ 169,75 |
| TOMADA | 15 | R$ 5,50 | R$ 82,50 |
| DILUENTE TINTA | 2 | R$ 67,98 | R$ 135,96 |
| ASSENTO VASO SANITÁRIO | 10 | R$ 24,00 | R$ 240,00 |
| LUVA SEGURANÇA | 50 | R$ 3,55 | R$ 177,50 |
| LUVA INDUSTRIAL | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
| LUVA BORRACHA | 10 | R$ 11,79 | R$ 117,90 |
| ESPUMA EXPANSIVA | 5 | R$ 19,83 | R$ 99,15 |
| DISCO CORTE | 29 | R$ 2,95 | R$ 85,55 |
| TUBO PVC SOLDÁVEL | 5 | R$ 21,90 | R$ 109,50 |
| INTERRUPTOR | 20 | R$ 8,82 | R$ 176,40 |
| BARRA AÇO | 2 | R$ 9,00 | R$ 18,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001454 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001454 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 20260411770
valor global após o termo: R$ 2.350,10 · vigência até 19/05/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911602
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 09:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.