Contrato federal · Empenho 2026NE000674 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: ALMOX SEI:23106.028911/2026-66 MEMO.002/2026/DAF/DGM/ALM 2026NC001390 - PREGÃO:90012/2025 MATERIAL DE CONSUMO - PEDIDO:0000/2026 - REQUISIÇÃO SIPAC Nº 1124/2026 MAT.DE LI…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.119.118/0001-94) para: c. custo: almox sei:23106.028911/2026-66 memo.002/2026/daf/dgm/alm 2026nc001390 - pregão:90012/2025 material de consumo - pedido:0000/2026 - requisição sipac nº 1124/2026 mat.de limpeza e prod.higien. e mat.de copa e coz…. Valor global contratado: R$ 2.504,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.119.118/0001-94
- Processooficial
- 23106.028911/2026-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.504,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDOSABONETE LÍQUIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, ACIDEZ NEUTRO PH, COMPOSIÇÃO LAURIL ÉTER SULFATO DE SÓDIO, AROMA ERVA-DOCE | 10 | R$ 13,40 | R$ 134,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,80 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA SERVE-JATO, ALÇA E AMPOLA DE VIDRO | 15 | R$ 78,00 | R$ 1.170,00 |
| GARRAFA TÉRMICAGARRAFA TÉRMICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, CAPACIDADE 1 L, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA EM PRESSÃO E AMPOLA EM VIDRO | 30 | R$ 40,00 | R$ 1.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.370,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000674 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.370,00 · a liquidar R$ 2.370,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 18800 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26,80
- 18787 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.477,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000674 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000674 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.028911/2026-66
valor global após o termo: R$ 2.504,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911607
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 22:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.