Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
PREGÃO Nº 90007-2025, ATA 66/2025 - JOAO VITOR DE ARAUJO FILIZOLA, CNPJ: 44.246.695/0001-61. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADAS A ATENDER ÀS NEC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M C F REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 44.246.695/0001-61) para: pregão nº 90007-2025, ata 66/2025 - joao vitor de araujo filizola, cnpj: 44.246.695/0001-61. aquisição de material de higiene limpeza e higiene pessoal, destinadas a atender às necessidades do distrito sanitário especial…. Valor global contratado: R$ 6.148,50. Vigência de 28/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO SOLIMOES 257029
- Local da unidadeoficial
- TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
- Fornecedoroficial
- M C F REPRESENTACAO COMERCIAL E COMERCIO DE MATERIAL EXPEDIENTE E LIMPEZA LTDACNPJ 44.246.695/0001-61
- Processooficial
- 25039.000358/2024-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.148,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.148,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/01/2026
- Vigênciaoficial
- 28/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TENSAOTIVOS ANIÔNICOS/COADJUVANTES/PRESERVANTES, COMPONENTE ATIVO ALQUIL BENZENO,SULFONATO DE SODIO,TEOR MINIMO DE, APLICAÇÃO LIMPEZA EM GERAL, AROMA NEUTRO, CARACTERÍSTICAS ADI… | 150 | R$ 30,99 | R$ 4.648,50 |
| DESINFETANTEDESINFETANTE, COMPOSIÇÃO À BASE DE QUATERNÁRIO DE AMÔNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM AROMA, PRINCÍPIO ATIVO CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO +TENSIOATIVO S, TEOR ATIVO TEOR ATIVO EM TORNO DE 0… | 400 | R$ 3,75 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.148,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.148,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 28/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.148,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.148,50
Faturas
- 313 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.148,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 28/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25039.000358/2024-10
valor global após o termo: R$ 6.148,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911615
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.