Contrato federal · Empenho 2026NE000126 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 1 (UM) EQUIPAMENTO, NO CASO MOTOCOMPRESSOR DE AR PORTÁTIL ACOMPANHADO DE JOGO DE CONECTORES - 4 (QUATRO) UNIDADES PARA AUXILIAR NAS ATIVIDADES DO DESEMPENHADAS PELO MA…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 64.079.383 MARCO ANTONIO FLORIANO RODRIGUES (CNPJ 64.079.383/0001-18) para: aquisição de 1 (um) equipamento, no caso motocompressor de ar portátil acompanhado de jogo de conectores - 4 (quatro) unidades para auxiliar nas atividades do desempenhadas pelo material e patrimônio do dnit/mg.. Valor global contratado: R$ 1.493,00. Vigência de 17/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0024-05
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO MG - DNIT 393031
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 64.079.383 MARCO ANTONIO FLORIANO RODRIGUESCNPJ 64.079.383/0001-18
- Processooficial
- 50606.000314/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00236/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.493,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.493,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2026
- Publicaçãooficial
- 11/02/2026
- Vigênciaoficial
- 17/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPRESSOR DE ARCOMPRESSOR DE AR - APLICAÇÃO: P?NEU DE VEÍCULOS E SIMILARES, PRESSÃO MÁXIMA: 150, TENSÃO: 12, TIPO: PORTÁTIL | 1 | R$ 1.493,00 | R$ 1.493,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.493,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.493,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000126 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.493,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.493,00
Faturas
- 5 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.493,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000126 · 11/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50606.000314/2026-17
valor global após o termo: R$ 1.493,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911656
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.