Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO CONFORME O.F. Nº: 100/2026. ESPECIFICAÇÃO: RAÇÃO PARA O INSTITUTO VITAL BRAZIL - IVB
INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDA (CNPJ 45.793.555/0001-76) para: aquisição conforme o.f. nº: 100/2026. especificação: ração para o instituto vital brazil - ivb. Valor global contratado: R$ 3.215,40. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE CIENCIA E TEC. EM BIOMODELOS 254501
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOUIX COMERCIO INDEPENDENTE LTDACNPJ 45.793.555/0001-76
- Processooficial
- 25420.000617/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.215,40
- Valor globaloficial
- R$ 3.215,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL MINERALSAL MINERAL, INGREDIENTES CA/P/S/NA/ZN/CU/I/CO/SE/F/FÓSFORICO ÁCIDO NITRICO, APLICAÇÃO SUPLEMENTO ALIMENTAR GADO LEITEIRO, DOSAGEM COMPONENTES 200G/90G/ 20G/3402MG/1200MG/182MG/100MG/40MG/900MG | 300 | R$ 7,19 | R$ 2.157,00 |
| RAÇÃO ANIMAL PELETIZADARAÇÃO ANIMAL PELETIZADA, INGREDIENTES AVEIA, CALCÁRIO CALCÍTICO, CASCA DE SOJA MOÍDA, F A, DOSAGEM CÁLCIO (MÁX): 2,70%; FÓSFORO (MÍN): 0,95%; MATÉRI A, APLICAÇÃO EQUINO | 240 | R$ 4,41 | R$ 1.058,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.215,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.215,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 15/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.215,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.215,40
Faturas
- 645 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.215,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25420.000617/2025-71
valor global após o termo: R$ 3.215,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911692
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.