Contrato federal · Empenho 2026NE000041 · Comprasnet Contratos
O EMPENHO VISA À AQUISIÇÃO DE MOCHILAS TÁTICAS 60L, MALAS TÁTICAS 90L E 190L E CRONÓGRAFO BALÍSTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO (PFPV), CON…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou NEXUS LICITACOES LTDA (CNPJ 52.620.483/0001-20) para: o empenho visa à aquisição de mochilas táticas 60l, malas táticas 90l e 190l e cronógrafo balístico para suprir a necessidade da penitenciária federal em porto velho/ro (pfpv), conforme termo de reconhecimento de dispens…. Valor global contratado: R$ 25.990,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- NEXUS LICITACOES LTDACNPJ 52.620.483/0001-20
- Processooficial
- 08120.000301/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOCHILAMochila - material: poliéster, capacidade: 60, quantidade compartimentos: 5, aplicação: transporte equipamentos, altura: 50, largura: 33, profundidade: 27, características adicionais: personalizada co… | 10 | R$ 2.599,00 | R$ 25.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 25.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.990,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000041 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.990,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.990,00
Faturas
- 000.000.063 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.990,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000041 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000301/2026-26
valor global após o termo: R$ 25.990,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911697
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.