Contrato federal · Empenho 2026NE000042 · Comprasnet Contratos
O EMPENHO VISA A AQUISICAO DE MOCHILAS TATICAS 60L, MALAS TATICAS 90L E 190L E CRONOGRAFO BALISTICO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DA PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO/RO (PFPV), CON…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou 63.256.377 ROMANN FRANCA ARRUDA QUARESMA (CNPJ 63.256.377/0001-26) para: o empenho visa a aquisicao de mochilas taticas 60l, malas taticas 90l e 190l e cronografo balistico para suprir a necessidade da penitenciaria federal em porto velho/ro (pfpv), conforme termo de reconhecimento de dispens…. Valor global contratado: R$ 19.194,00. Vigência de 26/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- 63.256.377 ROMANN FRANCA ARRUDA QUARESMACNPJ 63.256.377/0001-26
- Processooficial
- 08120.000301/2026-26
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.194,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.194,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/03/2026
- Vigênciaoficial
- 26/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MALAMala - tipo: mala de viagem, material: nylon 1050d e nylon balísitco 1680d, capacidade: 90, dimensões: 13,0 "h x 28,75"l x 15,875?d, modelo: tática, características adicionais: bolso de armazenamento… | 6 | R$ 3.199,00 | R$ 19.194,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 19.194,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.194,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000042 · 26/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 19.194,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.194,00
Faturas
- 013 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.194,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000042 · 26/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.000301/2026-26
valor global após o termo: R$ 19.194,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911703
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.