Contrato federal · Empenho 2026NE000290 · Comprasnet Contratos
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL DE TIC). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90038/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO AL…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou MAX QUALITY COMERCIO LTDA (CNPJ 42.810.782/0001-74) para: 2026nc000927 - md, de 28 abr 26. aquisição de material de consumo (material de tic). tipo: ordinário. srp: 90038/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8728868). *almx. Valor global contratado: R$ 1.791,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- MAX QUALITY COMERCIO LTDACNPJ 42.810.782/0001-74
- Processooficial
- 60301.000239/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.791,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.791,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTENSÃO ELÉTRICAEXTENSÃO ELÉTRICA, TIPO CARRETEL, COMPRIMENTO 30 M, COMPONENTES 5 TOMADAS, 2P+T, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM2, NÚMERO PÓLOS 2P + T, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 2,5 MM2 , REFERÊNCIA FORCE LINE 0181200019, TENSÃO NOM… | 4 | R$ 399,00 | R$ 1.596,00 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MAC… | 3 | R$ 65,00 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.791,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.791,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000290 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.791,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.791,00
Faturas
- 3675 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.791,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000290 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000290 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000239/2026-64
valor global após o termo: R$ 1.791,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911729
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 04:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.