Contrato federal · Empenho 2026NE000149 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - RCO Nº 50/2025-C PRAZO DE ENTREGA: 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DO(A) ASSINATURA DO TERMO DE CONTRATO OU DOCUMENT…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FARED COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.259.386/0001-08) para: despesas com aquisição de material de acondicionamento e embalagem - rco nº 50/2025-c prazo de entrega: 30 (trinta) dias, contados do(a) assinatura do termo de contrato ou documento equivalente, em remessa única. process…. Valor global contratado: R$ 4.375,00. Vigência de 10/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FARED COMERCIAL LTDACNPJ 07.259.386/0001-08
- Processooficial
- 25030.000638/2025-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.375,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.375,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2026
- Vigênciaoficial
- 10/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBONABOMBONA, MATERIAL POLIETILENO, CAPACIDADE 5 L, APLICAÇÃO LABORATÓRIO,CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 350 | R$ 12,50 | R$ 4.375,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.375,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.375,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000149 · 10/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.375,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.375,00
Faturas
- 41260407259386000 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.375,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000149 · 10/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000638/2025-81
valor global após o termo: R$ 4.375,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911779
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.