Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA SUBSIDIAR A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS EMSI E EQUIPAR AS UBSIS E CASAIS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA KAIAPÓ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDA (CNPJ 58.068.084/0001-85) para: empenho para subsidiar a aquisição de equipamentos médico hospitalares para atender as demandas das emsi e equipar as ubsis e casais do distrito sanitário especial indígena kaiapó do pará, decorrentes do pregão eletrônic…. Valor global contratado: R$ 16.861,00. Vigência de 10/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - KAIAPO REDENCAO 257044
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506138
- Fornecedoroficial
- CONSTRUGOV VENDAS E TRANSPORTADORA GUANAMBI LTDACNPJ 58.068.084/0001-85
- Processooficial
- 25055.001693/2023-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.861,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.861,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2026
- Vigênciaoficial
- 10/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMÁRIO AÇOARMÁRIO AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL ANTIFERRUGEM, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA LISA, COR CINZA ESMALTE, QUANTIDADE PORTAS 2 UN, TIPO FIXAÇÃO PORTAS COM DOBRADIÇAS, QUANTIDADE PRATELEIRAS 4 UN, ALTUR… | 13 | R$ 957,50 | R$ 12.447,50 |
| ARMÁRIO COPA/COZINHAARMÁRIO COPA/COZINHA, MATERIAL AÇO, TIPO DE PAREDE, ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTADO, COR BRANCA, QUANTIDADE PORTAS 3 UN, LARGURA 1,20 M, PROFUNDIDADE 0,30 M, ALTURA 0,55 M | 13 | R$ 339,50 | R$ 4.413,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.861,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.861,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 10/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 16.861,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.861,00
Faturas
- 55 · emitida 08/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.861,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 10/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25055.001693/2023-48
valor global após o termo: R$ 16.861,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911799
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 15:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.