Contrato federal · Empenho 2026NE000614 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ITENS QUE COMPORÃO A MERENDA ESCOLAR OFERTADA AOS ESTUDANTES DA ESEBA/UFU. OFÍCIO Nº 139/2026/DIRESEBA/ESEBA/REITO-UFU. INFORME DICOR 7350478. PROCESSO SEI 23117.03171…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA contratou RCI SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.647.455/0001-15) para: aquisição de itens que comporão a merenda escolar ofertada aos estudantes da eseba/ufu. ofício nº 139/2026/direseba/eseba/reito-ufu. informe dicor 7350478. processo sei 23117.031715/2026-40.. Valor global contratado: R$ 349,44. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIACNPJ 25.648.387/0001-18
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA 154043
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- RCI SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.647.455/0001-15
- Processooficial
- 23117.088935/2024-83
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 349,44
- Valor globaloficial
- R$ 349,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OVOOVO, ORIGEM GALINHA, GRUPO BRANCO, CLASSE A, TIPO GRANDE | 28 | R$ 12,48 | R$ 349,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 349,44
- A liquidarcalculado
- R$ 10,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 339,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000614 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 349,44 · a liquidar R$ 10,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 339,44
Faturas
- 583 (2) · emitida 10/08/2026 · PagoR$ 99,84
- 527 · emitida 15/06/2026 · PagoR$ 239,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000614 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23117.088935/2024-83
valor global após o termo: R$ 349,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911897
- Lido da fonte em
- 06/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.