Contrato federal · Empenho 2026NE000284 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3187164 NO PROCESSO 23089.043248/2025-02, AQUISIÇÃO DE ESPONJA DE LIMPEZA E BORRIFADOR, RL 1048/2025, DISPENSA 701/2025.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 55.071.387 GUSTAVO ADRIANO FRANCO DE ALMEIDA (CNPJ 55.071.387/0001-69) para: autorizacao de empenho no doc 3187164 no processo 23089.043248/2025-02, aquisição de esponja de limpeza e borrifador, rl 1048/2025, dispensa 701/2025.. Valor global contratado: R$ 131,80. Vigência de 23/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 55.071.387 GUSTAVO ADRIANO FRANCO DE ALMEIDACNPJ 55.071.387/0001-69
- Processooficial
- 23089.043248/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00701/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 131,80
- Valor globaloficial
- R$ 131,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2026
- Vigênciaoficial
- 23/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BORRIFADORBorrifador - material: plástico, tipo: spray, contendo bico borrifador, capacidade: 500, aplicação: acondicionar solução reveladora | 5 | R$ 12,90 | R$ 64,50 |
| ESPONJA LIMPEZAEsponja Limpeza - material: poliuretano e fibra têxtil, formato: retangular, aplicação: limpeza geral, características adicionais: dupla face, comprimento mínimo: 100, largura mínima: 70, espessura mí… | 5 | R$ 13,46 | R$ 67,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 130,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 131,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000284 · 23/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 130,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 131,80
Faturas
- 33 · emitida 21/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 131,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000284 · 23/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.043248/2025-02
valor global após o termo: R$ 131,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911903
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 23:33
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 23/10/2026, 23:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.