Contrato federal · Empenho 2026NE001186 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTORES PARA COMBATE E PREVENÇÃO DE INCÊNDIO NA UNIDADE DPU GUARULHOS/SP. CONFORME CDO 950 (8850925) E FOLHA DE CALCULO 8…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDA (CNPJ 54.372.222/0001-64) para: empenho para atender despesa com serviços de recarga de extintores para combate e prevenção de incêndio na unidade dpu guarulhos/sp. conforme cdo 950 (8850925) e folha de calculo 8989573. dispensa nº 222/2026 (8989591).…. Valor global contratado: R$ 378,40. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- MUNHOZ EQUIPAMENTOS C/ INCENDIO LTDACNPJ 54.372.222/0001-64
- Processooficial
- 08154.000114/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00222/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 378,40
- Valor globaloficial
- R$ 378,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de extintor de água pressurizada AP 10 L | 3 | R$ 47,20 | R$ 141,60 |
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIOManutenção Extintores / Mangueiras - Combate Incêndio - Recarga de extintor PQS 4 kg | 4 | R$ 59,20 | R$ 236,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 560,45
- A liquidarcalculado
- R$ 182,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 378,40
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001186 · 15/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 378,40 · a liquidar R$ 182,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 196,35
- 2026NE001233 · 09/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 182,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 182,05
Faturas
- DOC SEI 9033781 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 378,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001186 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08154.000114/2024-93
valor global após o termo: R$ 378,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911920
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.