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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000472 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3315974 NO PROCESSO 23089.041393/2025-41, AQUISIÇÃO DE QUADRO DE CORTIÇA, PEDIDO 360/2025, RL 166/2026, PREGÃO SRP 90008/2026.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 62.645.501/0001-82) para: autorizacao de empenho no doc 3315974 no processo 23089.041393/2025-41, aquisição de quadro de cortiça, pedido 360/2025, rl 166/2026, pregão srp 90008/2026.. Valor global contratado: R$ 900,00. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- MATREN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 62.645.501/0001-82
- Processooficial
- 23089.041393/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 900,00
- Valor globaloficial
- R$ 900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO AVISOSQUADRO AVISOS, MATERIAL CORTIÇA, COMPRIMENTO 90 CM, LARGURA 120 CM, FINALIDADEMURAL, MATERIAL MOLDURA MADEIRA | 10 | R$ 90,00 | R$ 900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000472 · 10/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 900,00
Faturas
- 96 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000472 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000472 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041393/2025-41
valor global após o termo: R$ 900,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911928
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 10:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.