Contrato federal · Empenho 2026NE000406 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3295857 NO PROCESSO 23089.041174/2025-61, AGAR E CALDO LURIA - RL 141/2026 - PEDIDO 380/2025 - DISC. GRADUACAO CSP - MIP PREGAO 90014/2026
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 45.812.327/0001-04) para: autorizacao de empenho no doc 3295857 no processo 23089.041174/2025-61, agar e caldo luria - rl 141/2026 - pedido 380/2025 - disc. graduacao csp - mip pregao 90014/2026. Valor global contratado: R$ 922,68. Vigência de 27/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 45.812.327/0001-04
- Processooficial
- 23089.041174/2025-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 922,68
- Valor globaloficial
- R$ 922,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/03/2026
- Vigênciaoficial
- 27/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO LURIA BERTANI MILLER, ASPECTO FÍSICO PÓ | 2 | R$ 273,24 | R$ 546,48 |
| MEIO DE CULTURA.MEIO DE CULTURA., TIPO CALDO LURIA BERTANI MILLER, ASPECTO FÍSICO PÓ | 1 | R$ 376,20 | R$ 376,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 922,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 922,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000406 · 27/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 922,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 922,68
Faturas
- 2713 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 922,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000406 · 27/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000406 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041174/2025-61
valor global após o termo: R$ 922,68 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911933
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.