Contrato federal · Empenho 2026NE000040 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DO CURSO TÉCNICO EM MECÂNICA DO IFES - CAMPUS SÃO MATEUS. PREGÃO SRP 90001/2026, UASG: 158416 (CAMPU…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 22.193.764/0001-83) para: aquisição de materiais de consumo para atender às necessidades da coordenadoria do curso técnico em mecânica do ifes - campus são mateus. pregão srp 90001/2026, uasg: 158416 (campus vitória), ata 05/2026. processo: 23157…. Valor global contratado: R$ 320,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS SAO MATEUS 158423
- Local da unidadeoficial
- SÃO MATEUS/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204906
- Fornecedoroficial
- DT MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDACNPJ 22.193.764/0001-83
- Processooficial
- 23157.002424/2025-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 320,00
- Valor globaloficial
- R$ 320,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TECIDOTECIDO, MATERIAL MALHA, COR VARIADA, LARGURA 90 CM, APLICAÇÃO VESTUÁRIO CONFECCÃO DE ROUPAS, GRAMATURA ENTRE 140G/M E 160 G/M G/M2, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS UNIDADE KG | 20 | R$ 16,00 | R$ 320,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 320,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 320,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000040 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,00
Faturas
- 1290 · emitida 21/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 320,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000040 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23157.002424/2025-97
valor global após o termo: R$ 320,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911985
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.