Contrato federal · Empenho 2026NE000101 · Comprasnet Contratos
PROCESSO DA ATA: 25381.000459/2025-63 - PROCESSO DE COMPRA: 25381.000752/2024-40 PREGÃO Nº 135/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 78/2025
INSTITUTO RENNE RACHOU (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 58.700.405 JESSICA LEONARDO SOARES (CNPJ 58.700.405/0001-12) para: processo da ata: 25381.000459/2025-63 - processo de compra: 25381.000752/2024-40 pregão nº 135/2025 - ata de registro de preço nº 78/2025. Valor global contratado: R$ 1.452,00. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO RENNE RACHOU 254423
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 58.700.405 JESSICA LEONARDO SOARESCNPJ 58.700.405/0001-12
- Processooficial
- 25381.000459/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90135/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.452,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.452,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA SANITÁRIAÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO VARIA DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIRAS, PIAS, | 600 | R$ 2,42 | R$ 1.452,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.452,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.452,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000101 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.452,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.452,00
Faturas
- 51.534.736 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.452,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000101 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25381.000459/2025-63
valor global após o termo: R$ 1.452,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 911994
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.