Contrato federal · Empenho 2026NE000065 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PÃO DE QUEIJO (FORMATO COQUETEL/MINI) PARA ATENDIMENTO DAS REUNIÕES DA CONGREGAÇÃO DA FALE/UFMG, COM FORNECIMENTO DE FORMA PARCELADA, CONFORME A DEMANDA DA UNIDADE.
FACULDADE DE LETRAS/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDA (CNPJ 15.165.937/0001-94) para: aquisição de pão de queijo (formato coquetel/mini) para atendimento das reuniões da congregação da fale/ufmg, com fornecimento de forma parcelada, conforme a demanda da unidade.. Valor global contratado: R$ 434,90. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE LETRAS/UFMG 153288
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- BF DOS SANTOS RESTAURANTE LTDACNPJ 15.165.937/0001-94
- Processooficial
- 23072.219307/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 434,90
- Valor globaloficial
- R$ 434,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO DE QUEIJOPÃO DE QUEIJO, BASA DA MASSA POLVILHO DOCE OU AZEDO E QUEIJO, INGREDIENTES ADICIONAIS ORIGINAL, FORMATO COQUETEL/MINI, APRESENTAÇÃO ASSADO | 10 | R$ 43,49 | R$ 434,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 433,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 434,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000065 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 433,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 434,90
Faturas
- 2400 · emitida 10/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 434,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000065 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000065 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.219307/2026-81
valor global após o termo: R$ 434,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912116
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 07:34
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 18:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.