Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
REFERE-SE A AQUISICAO DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS, PARA ATENDER AOS PROJETOS DIDATICOS PEDAGOGICOS DO NUCLEO DE ZOOTECNICA, CONFORME SOLICITACAO DE EMPENHO, PROTOCOLO 23355.001086/20…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou COMERCIAL COIMBRENSE LTDA (CNPJ 14.485.215/0001-54) para: refere-se a aquisicao de alimentos para animais, para atender aos projetos didaticos pedagogicos do nucleo de zootecnica, conforme solicitacao de empenho, protocolo 23355.001086/2026-11, documentos de ordem nº 01 a 05 do…. Valor global contratado: R$ 1.860,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL COIMBRENSE LTDACNPJ 14.485.215/0001-54
- Processooficial
- 23355.001135/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.860,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.860,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FENOFENO, COMPOSIÇÃO FENO DE CAPIM TIFTON 85, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÍNIMO DE 12% PROTEÍNA BRUTA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO ANIMAL | 600 | R$ 3,10 | R$ 1.860,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.860,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.860,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.860,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.860,00
Faturas
- 4294 · emitida 01/07/2026 · Pagamento ParcialR$ 1.860,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23355.001135/2026-15
valor global após o termo: R$ 1.860,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912128
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.