Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER A DEMANDA DO REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS VALENÇA. PROCESSO SEI:23280.001120/2026-78 - EXERCÍCIO 2026.
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou REVENDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 02.753.916/0001-48) para: empenho para aquisição de gás para atender a demanda do refeitório do ifba campus valença. processo sei:23280.001120/2026-78 - exercício 2026.. Valor global contratado: R$ 6.259,80. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS VALENCA 158405
- Local da unidadeoficial
- VALENÇA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2932903
- Fornecedoroficial
- REVENDA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 02.753.916/0001-48
- Processooficial
- 23280.001120/2026-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.259,80
- Valor globaloficial
- R$ 6.259,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 2 | R$ 129,90 | R$ 259,80 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: INDUSTRIAL | 12 | R$ 500,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.258,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.259,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.258,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.259,80
Faturas
- 003.777 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.259,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23280.001120/2026-78
valor global após o termo: R$ 6.259,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912221
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 17:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.