Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
2026NC000927 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CABO EXTENSOR). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90006/2025 DA 1ª BDA IND SL. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITOR…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou M & D SERVICOS DE SAUDE LTDA (CNPJ 53.327.772/0001-07) para: 2026nc000927 - md, de 28 abr 26. aquisição de material de consumo (cabo extensor). tipo: ordinário. srp: 90006/2025 da 1ª bda ind sl. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8886169). *almx. Valor global contratado: R$ 242,70. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- M & D SERVICOS DE SAUDE LTDACNPJ 53.327.772/0001-07
- Processooficial
- 60301.000577/2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242,70
- Valor globaloficial
- R$ 242,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO EXTENSORCABO EXTENSOR, TIPO BLINDADO PONTAS DOURADAS, TIPO SAÍDA HDMI MACHO X HDMI MACHO, COMPRIMENTO 20 M, APLICAÇÃO MONITOR DE VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM FILTRO NAS DUAS PONTAS, RESOLUÇÃO 1080P,… | 3 | R$ 80,90 | R$ 242,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 242,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 242,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 242,70
Faturas
- 97 · emitida 21/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 242,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000577/2026-04
valor global após o termo: R$ 242,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 10/10/2026, 03:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.