Contrato federal · Empenho 2026NE000307 · Comprasnet Contratos
2026NC000562 - MD, DE 28 ABR 26. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ESPUMA EXPANSIVA). TIPO: ORDINÁRIO. SRP: 90013/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO A…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 20.473.312/0001-20) para: 2026nc000562 - md, de 28 abr 26. aquisição de material de consumo (espuma expansiva). tipo: ordinário. srp: 90013/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8879552). *almx. Valor global contratado: R$ 767,55. Vigência de 21/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOSCNPJ 20.473.312/0001-20
- Processooficial
- 60301.000559/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,55
- Valor globaloficial
- R$ 767,55
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO | 5 | R$ 21,93 | R$ 109,65 |
| ESPUMAESPUMA, MATERIAL POLIURETANO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO VEDAÇÃO | 30 | R$ 21,93 | R$ 657,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 767,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000307 · 21/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 767,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 767,55
Faturas
- 3261 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 767,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000307 · 21/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000559/2026-14
valor global após o termo: R$ 767,55 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912258
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.