Contrato federal · Empenho 2026NE000055 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DESTINADO ÀS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA, D.L. Nº 211/2026, UASG 158009, PROCESSO Nº 23411.007512/2026-16.
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou CAPEL ELETRICA LTDA (CNPJ 21.056.639/0001-69) para: para atender às despesas com aquisição de material elétrico destinado às demandas da coordenação administrativa, d.l. nº 211/2026, uasg 158009, processo nº 23411.007512/2026-16.. Valor global contratado: R$ 1.040,00. Vigência de 25/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS PARANAVAI 158398
- Local da unidadeoficial
- PARANAVAÍ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4118402
- Fornecedoroficial
- CAPEL ELETRICA LTDACNPJ 21.056.639/0001-69
- Processooficial
- 23411.007512/2026-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00211/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2026
- Vigênciaoficial
- 25/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCabo Elétrico Flexível - tipo: pp, formação condutor: 2 x 4, tensão isolamento: 1, material do condutor: cobre | 1 | R$ 1.040,00 | R$ 1.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.040,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000055 · 25/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.040,00
Faturas
- 31487 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000055 · 25/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.007512/2026-16
valor global após o termo: R$ 1.040,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912265
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 00:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.