Contrato federal · Empenho 2026NE000188 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER DEMANDAS DO CAMPUS LAGOA DA CONFUSÃO DO IFTO. PREGÃO 90001/2025. PROC. 23235.007704/2026-01.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: aquisição de materiais de manutenção para atender demandas do campus lagoa da confusão do ifto. pregão 90001/2025. proc. 23235.007704/2026-01.. Valor global contratado: R$ 1.120,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23235.007704/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ANTENA REDE VOLEIBOLANTENA REDE VOLEIBOL, MATERIAL FIBRA DE VIDRO, TAMANHO OFICIAL, COR VERMELHA E BRANCA | 1 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO PROTEÇÃO QUADRA POLIESPORTIVA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRATAMENTO EM UV, MALHA 10 X 10CM, FIO 2 MM | 80 | R$ 10,00 | R$ 800,00 |
| REDE ESPORTEREDE ESPORTE, MATERIAL NÁILON, MATERIAL REFORÇO BORDA NÁILON, COR AZUL, APLICAÇÃO VOLEIBOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TARJAS, MODELO OFICIAL | 1 | R$ 170,00 | R$ 170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.120,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.120,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000188 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.120,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.120,00
Faturas
- 4414 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.120,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000188 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23235.007704/2026-01
valor global após o termo: R$ 1.120,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912337
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 01:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.