Contrato federal · Empenho 2026NE000062 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES E MATERIAL DE LABORATÓRIO CONFORME SOLICITAÇÃO DE COMPRA (2679974), AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA DOC SEI 2988727, PROCE…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou KIACHA LABOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 37.278.754/0001-18) para: emissão de nota de empenho para aquisição de reagentes e material de laboratório conforme solicitação de compra (2679974), autorização de execução de despesa doc sei 2988727, processo 23243.007027/2023-71.. Valor global contratado: R$ 2.338,00. Vigência de 16/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS CACOAL 158533
- Local da unidadeoficial
- CACOAL/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100049
- Fornecedoroficial
- KIACHA LABOR COMERCIAL LTDACNPJ 37.278.754/0001-18
- Processooficial
- 23243.007027/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90184/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.338,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.338,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/04/2026
- Vigênciaoficial
- 16/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LÂMINA LABORATÓRIOLÂMINA LABORATÓRIO, MATERIAL VIDRO, APLICAÇÃO P/ CONTADOR DE CÉLULAS, ADICIONAL P/ VALIDAÇÃO | 2 | R$ 1.169,00 | R$ 2.338,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.338,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.338,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.338,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.338,00
Faturas
- 705 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.338,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000062 · 16/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000062 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.007027/2023-71
valor global após o termo: R$ 2.338,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912342
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.