Contrato federal · Empenho 2025NE001144 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (MOTOBOMBA CENTRIFUGA E TRITURADOR FORRAGEIRO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. PREGAO 90006/2025. AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DES…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: empenho ref. a aquisicao de material permanente (motobomba centrifuga e triturador forrageiro) para atender as demandas da ufopa. pregao 90006/2025. autorizacao do ordenador de despesas na ordem 77 do processo digital 23…. Valor global contratado: R$ 7.777,22. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23204.013472/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.777,22
- Valor globaloficial
- R$ 7.777,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRITURADORTRITURADOR, TIPO TRINCHA AGRÍCOLA, TIPO DE DESLOCAMENTO ACOPLADO EM TRATOR, TIPO TRITURADOR HIDRÁULICO, PORTICO COM 160 CM DE LARGURA E 10 M A, POTÊNCIA 65 CV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ABERTURA TRAS… | 3 | R$ 1.809,74 | R$ 5.429,22 |
| BOMBA CENTRÍFUGABOMBA CENTRÍFUGA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO VEDAÇÃO EIXO SELO MECÂNICO ALIMENTÍCIO, ROTAÇÃO 3.500 RPM, POTÊNCIA 1/2 CV, VAZÃO 6.600 L/H, TIPO ENTRADA E SAÍDA CONEXÕES SANITÁRIAS, TENSÃO 110/220 V,… | 4 | R$ 587,00 | R$ 2.348,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.206,44
- A liquidarcalculado
- R$ 13.206,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001144 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.206,44 · a liquidar R$ 13.206,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8754 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.777,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001144 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013472/2025-06
valor global após o termo: R$ 7.777,22 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912377
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 22:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.