Contrato federal · Empenho 2026NE000512 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A PREGAO 90006/2025 - UFOPA - AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE (ELETROCARDIÓGRAFO E MESA AUXILIAR) PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UFOPA. AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.593.430/0001-50) para: empenho referente a pregao 90006/2025 - ufopa - aquisicao de material permanente (eletrocardiógrafo e mesa auxiliar) para atender as demandas da ufopa. autorizado pelo ordenador de despesas 230 do processo 23204.013472/2…. Valor global contratado: R$ 6.190,00. Vigência de 31/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- M. CARREGA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 32.593.430/0001-50
- Processooficial
- 23204.013472/2025-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.190,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/03/2026
- Vigênciaoficial
- 31/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA AUXILIAR HOSPITALARMESA AUXILIAR HOSPITALAR, MATERIAL ESTRUTURA ESTRUTURA TAMPO EM FERRO T, MATERIAL TAMPO TAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL, FORMATO P/ ANESTESIA, COMPRIMENTO TAMPO 57 CM, LARGURA TAMPO 45 CM, ALTURA 99 CM, CARAC… | 2 | R$ 400,00 | R$ 800,00 |
| ELETROCARDIÓGRAFOELETROCARDIÓGRAFO, APLICAÇÃO ADULTO E PEDIÁTRICO, NÚMERO DE CANAIS 12, TIPO TELA DO CONSOLE TELA CERCA DE 15 A 17´" COM VISOR GRÁFICO, MODELO CONSOLE OPERAÇÃO NO CONSOLE, ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO… | 1 | R$ 5.390,00 | R$ 5.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.190,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000512 · 31/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.190,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.190,00
Faturas
- 12609 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000512 · 31/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000512 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.013472/2025-06
valor global após o termo: R$ 6.190,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912378
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 23:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.