Contrato federal · Empenho 2026NE000353 · Comprasnet Contratos
ATENDER COM DESPESA DE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES E SEGURANÇA DE DADOS PREGÃO N° 31009/2023 - IFSC 158516 - ATA N° 31009/2023, CONFORME PROCESSO Nº 23746.001332/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (CNPJ 03.232.670/0001-21) para: atender com despesa de aquisição de equipamentos de telecomunicações e segurança de dados pregão n° 31009/2023 - ifsc 158516 - ata n° 31009/2023, conforme processo nº 23746.001332/2026-31, documento de ordem nº13. Valor global contratado: R$ 42.996,44. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- ADVANTA SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA.CNPJ 03.232.670/0001-21
- Processooficial
- 23746.001332/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 31009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 42.996,44
- Valor globaloficial
- R$ 42.996,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO 802.11 A/B/G/N/AC, FREQUÊNCIA 5- 2,4 GHZ, APLICAÇÃO CONEXÃO SEM FIO DE EQUIPAMENTOS EM REDE | 3 | R$ 9.185,78 | R$ 27.557,34 |
| EQUIPAMENTO WIRELESSEQUIPAMENTO WIRELESS, PADRÃO IEEE802.3AF/AT, TAXA TRANSMISSÃO 10/100 MBPS, FREQUÊNCIA 60 HZ, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 9 A 48 V, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO DE PONTOS DE ACESSO, CONEXÃO RJ-45, QUANTIDADE PORTAS 4,… | 10 | R$ 1.543,91 | R$ 15.439,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 42.995,56
- A liquidarcalculado
- −R$ 42.995,56
- Liquidadocalculado
- −R$ 42.995,56
- Pagocalculado
- R$ 42.996,44
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000353 · 05/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 42.995,56 · a liquidar −R$ 42.995,56 · liquidado −R$ 42.995,56 · pago R$ 42.996,44
Faturas
- 4006 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 42.996,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000353 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.001332/2026-31
valor global após o termo: R$ 42.996,44 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912407
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.