Contrato federal · Empenho 2026NE000408 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE AUDIO. PREGAO ELETRONICO SRP 90089/2025, CONFORME PROCESSO Nº 23746.011283/2025-63, DOCUMENTO DE ORDEM Nº 6.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou A P DO AMARAL (CNPJ 60.704.175/0001-01) para: atender despesa com equipamentos de audio. pregao eletronico srp 90089/2025, conforme processo nº 23746.011283/2025-63, documento de ordem nº 6.. Valor global contratado: R$ 4.796,00. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- A P DO AMARALCNPJ 60.704.175/0001-01
- Processooficial
- 23746.011283/2025-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.796,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.796,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO DVD/TV, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PONTEIRAS AMARELA, VERMELHA E BRANCO; DOIS CANAIS, COMPRIMENTO 1,5 M, CONECTORES 3 X RCA- 3 X RCA | 5 | R$ 800,00 | R$ 4.000,00 |
| FONE OUVIDOFONE OUVIDO, TIPO SEMI-ABERTO, POTÊNCIA 200 (MÁXIMA) MW, IMPEDÂNCIA 600 OHM, FREQÜÊNCIA 15 HZ A 20 KHZ, COMPRIMENTO FIO 2,70 M, TIPO FONE HEADPHONE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONECTOR OURO DE 1/8" ES… | 4 | R$ 199,00 | R$ 796,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 3.696,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 4.796,00
- Pagocalculado
- R$ 1.098,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000408 · 13/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 3.696,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 4.796,00 · pago R$ 1.098,20
Faturas
- 77 · emitida 28/04/2026 · Aguardando FiscalR$ 4.796,00
- 77 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.796,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000408 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000408 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.011283/2025-63
valor global após o termo: R$ 4.796,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912411
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 23:24
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.