Contrato federal · Empenho 2026NE000428 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PROJETORES, REQUISITADOS PELA COORDENAÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E CENTRO DE FORMAÇÃO DE CIÊNCIAS AMBIENTAIS - CSC - CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou TREDE CENTER COMMERCE LTDA (CNPJ 59.095.876/0001-01) para: atender despesa com compra de projetores, requisitados pela coordenação de apoio administrativo e centro de formação de ciências ambientais - csc - conforme ata de registro de preços 11/2025, pregão eletrônico srp 90089/…. Valor global contratado: R$ 15.950,40. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- TREDE CENTER COMMERCE LTDACNPJ 59.095.876/0001-01
- Processooficial
- 23746.003152/2026-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.950,40
- Valor globaloficial
- R$ 15.950,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR MULTIMÍDIAPROJETOR MULTIMÍDIA, VOLTAGEM 100/240 V, FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, QUANTIDADE ENTRADA RGB 1 UN, QUANTIDADE ENTRADAS VÍDEO 3 UN, TIPO ZOOM MANUAL, TIPO TETO E MESA, LUMINOSIDADE MÍNIMA 3.400 LM, COMPATIBILI… | 10 | R$ 1.595,04 | R$ 15.950,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 15.949,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.950,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000428 · 04/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 15.949,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.950,40
Faturas
- 520 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.950,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000428 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000428 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003152/2026-93
valor global após o termo: R$ 15.950,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912414
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 11:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.