Contrato federal · Empenho 2026NE000441 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SOM DA ARP 17/2025, ITEM 2 (FILMADORA) - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025 - CONFORME PROCESSO 23746.003477/2026-76,…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.291.167/0001-29) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e som da arp 17/2025, item 2 (filmadora) - pregão eletrônico srp 90089/2025 - conforme processo 23746.003477/2026-76, doc de ordem 05 e 09. cfac/csc. Valor global contratado: R$ 9.400,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.291.167/0001-29
- Processooficial
- 23746.003477/2026-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILMADORA PORTÁTILFILMADORA/MONITOR PORTÁTIL, TIPO ZOOM ÓPTICO/ DIGITAL, AMPLITUDE ZOOM DIGITAL 30 X, AMPLITUDE ZOOM ÓTICO 15 X, SISTEMA GRAVAÇÃO CARTÃO MEMÓRIA SD/SDHC/SDXC, TIPO DIGITAL, RESOLUÇÃO 4K PX | 1 | R$ 9.400,00 | R$ 9.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000441 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.400,00
Faturas
- 18178 · emitida 15/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000441 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000441 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003477/2026-76
valor global após o termo: R$ 9.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912418
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.