Contrato federal · Empenho 2026NE000443 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E SOM DA ARP 30/2025, ITEM 16 (CAIXA ACÚSTICA) - PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90089/2025 - CONFORME PROCESSO 23746.003385/202…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA contratou BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDA (CNPJ 22.172.252/0001-30) para: atender despesa com aquisição de equipamentos de áudio, vídeo e som da arp 30/2025, item 16 (caixa acústica) - pregão eletrônico srp 90089/2025 - conforme processo 23746.003385/2026-96, doc de ordem 05 e 09. Valor global contratado: R$ 5.419,20. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIACNPJ 18.560.547/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO SUL DA BAHIA 158720
- Local da unidadeoficial
- ITABUNA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2914802
- Fornecedoroficial
- BOHRER EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO LTDACNPJ 22.172.252/0001-30
- Processooficial
- 23746.003385/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90089/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.419,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.419,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA ACÚSTICACAIXA ACÚSTICA, POTÊNCIA 300 WRMS, TAMANHO ALTO-FALANTE 15 POL, TIPO TWEETER TITÂNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ATIVA, BLUETOOTH, USB, IMPEDÂNCIA ENTRADA 8 OHM, APLICAÇÃO PROPAGAÇÃO SOM, VOLTAGEM BIV… | 3 | R$ 1.806,40 | R$ 5.419,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 5.418,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.419,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000443 · 06/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 5.418,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.419,20
Faturas
- 3508 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.419,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000443 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000443 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23746.003385/2026-96
valor global após o termo: R$ 5.419,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912419
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 21:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.