Contrato federal · Contrato 00022/2026 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS - BROCHA
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDA (CNPJ 50.631.189/0001-99) para: ferramentas - brocha. Valor global contratado: R$ 18.566,88. Vigência de 01/06/2026 a 01/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- ANFEER INDUSTRIA DE BROCHAS LTDACNPJ 50.631.189/0001-99
- Processooficial
- 2026DL000016
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00031/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.566,88
- Valor globaloficial
- R$ 18.566,88
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 01/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00444232000139-1-000418/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALAFIAÇÃO DE FERRAMENTA - BROCHA DESENHO A1-8155. APLICAÇÃO: PST PÇ 5EY OP. 180 | 2 | R$ 9.283,44 | R$ 18.566,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.566,88
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 18.566,88
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000399 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.566,88 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 18.566,88 · pago R$ 0,00
Faturas
- 764 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.566,88
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912699
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.