Contrato federal · Empenho 2026NE000093 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA, REFERENTE AO PREGÃO Nº 90015/2025, ARP Nº 09/2026, OBJETO É A AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PROGRAMA DE…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 27.105.456/0001-72) para: empenho para custear despesa, referente ao pregão nº 90015/2025, arp nº 09/2026, objeto é a aquisição de insumos odontológicos destinados ao atendimento das demandas do programa de saúde bucal do distrito sanitário espec…. Valor global contratado: R$ 2.278,30. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - TAPAJOS 257045
- Local da unidadeoficial
- ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
- Fornecedoroficial
- MEDICENTRO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 27.105.456/0001-72
- Processooficial
- 25054.000462/2025-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.278,30
- Valor globaloficial
- R$ 2.278,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO, MATERIAL PAPEL GRAU CIRÚRGICO, COMPOSIÇÃO C/ FILME POLÍMERO MULTILAMINADO, GRAMATURA/ ESPESSURA CERCA DE 70 G/M2, APRESENTAÇÃO ENVELOPE, COMPONENTES ADICIONAIS TERMOSSELANT… | 10 | R$ 102,88 | R$ 1.028,80 |
| DETERGENTE ENZIMÁTICODETERGENTE ENZIMÁTICO, COMPOSIÇÃO A BASE DE AMILASE, PROTEASE E LIPASE | 50 | R$ 24,99 | R$ 1.249,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.277,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.278,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.277,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.278,30
Faturas
- 12573 · emitida 08/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.278,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000093 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25054.000462/2025-99
valor global após o termo: R$ 2.278,30 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912704
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.