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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000663 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - PREGAO 90145/2024 - RL 155/2026 PROCESSO 23089.010842/2026-90 AUTORIZACAO SEI 3304888, 3407057 CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZA (CNPJ 33.622.151/0001-30) para: para atender despesas com material de consumo - pregao 90145/2024 - rl 155/2026 processo 23089.010842/2026-90 autorizacao sei 3304888, 3407057 campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 141,00. Vigência de 27/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 33.622.151 ISABEL ALVES DE SOUZACNPJ 33.622.151/0001-30
- Processooficial
- 23089.010842/2026-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90145/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 141,00
- Valor globaloficial
- R$ 141,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOUSE COMPUTADORMOUSE COMPUTADOR, TAMANHO PADRÃO, SENSOR LED, TIPO CONECTOR USB, CONECTIVIDADE COM FIO | 20 | R$ 7,05 | R$ 141,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 141,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 141,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000663 · 27/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 141,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 141,00
Faturas
- 83 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 141,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000663 · 27/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000663 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010842/2026-90
valor global após o termo: R$ 141,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912754
- Lido da fonte em
- 10/11/2026, 02:42
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.