Contrato federal · Contrato 00093/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO E DE ALTO CUSTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVISÕES DE MEDICINA, FARMÁCIA E ODONTOLOGIA DO HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE MANAUS
HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS (COMANDO DO EXERCITO) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0012-98) para: aquisição de medicamento oncológico e de alto custo, para atender as necessidades das divisões de medicina, farmácia e odontologia do hospital militar de área de manaus. Valor global contratado: R$ 3.608.586,92. Vigência de 19/06/2026 a 18/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL MILITAR DE AREA DE MANAUS 160020
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0012-98
- Processooficial
- 64581.0010802/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.608.586,92
- Valor globaloficial
- R$ 3.608.586,92
- Assinaturaoficial
- 19/06/2026
- Publicaçãooficial
- 25/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 18/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEMBROLIZUMABE | 203 | R$ 16.397,14 | R$ 3.328.619,42 |
| ERIBULINA MESILATO | 150 | R$ 1.866,45 | R$ 279.967,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.278.976,92
- A liquidarcalculado
- R$ 1.278.976,92
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001411 · 07/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131.177,12 · a liquidar R$ 131.177,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001463 · 15/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 819.857,00 · a liquidar R$ 819.857,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE001861 · 12/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 327.942,80 · a liquidar R$ 327.942,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912773
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.