Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FITA DE MARCAÇÃO PARA VOLEI, PROC. 23411.006223/2025-19, PROC. SEC. 23411.006216/2026-90, PROC. EXEC. 23411.007129/2026-50, CAMPUS CAMPO LARGO…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou G A DA COSTA - ESPORTES LTDA (CNPJ 26.290.146/0001-02) para: para atender despesa com aquisição de fita de marcação para volei, proc. 23411.006223/2025-19, proc. sec. 23411.006216/2026-90, proc. exec. 23411.007129/2026-50, campus campo largo, pe 90002/2025, uasg 158009, lei 14.133…. Valor global contratado: R$ 191,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS CAMPO LARGO 154672
- Local da unidadeoficial
- CAMPO LARGO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104204
- Fornecedoroficial
- G A DA COSTA - ESPORTES LTDACNPJ 26.290.146/0001-02
- Processooficial
- 23411.006223/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 191,00
- Valor globaloficial
- R$ 191,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, MATERIAL ALGODÃO, TIPO FITA, USO FIXAÇÃO DE ANTENA DE VÔLEI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM VELCRO, TAMANHO OFICIAL | 2 | R$ 48,00 | R$ 96,00 |
| FITA MARCAÇÃO ESPORTIVAFITA MARCAÇÃO ESPORTIVA, MATERIAL PVC, COMPRIMENTO 60 M, LARGURA 5 CM, APLICAÇÃO QUADRA DE BOCHA | 1 | R$ 95,00 | R$ 95,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 191,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 191,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 191,00
Faturas
- 4437 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 191,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.006223/2025-19
valor global após o termo: R$ 191,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912807
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.