Contrato federal · Empenho 2026NE000035 · Comprasnet Contratos
SRP 93500/2024 - AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS E PORTAS - PROCESSO 23428.000876.2026-88 - ENTREGA CONFORME ENDEREÇO INFORMADO - PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS - CONF LEI 14.133/20…
IFSP - CAMPUS BARRETOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA (CNPJ 51.397.820/0001-08) para: srp 93500/2024 - aquisição e instalação de divisórias e portas - processo 23428.000876.2026-88 - entrega conforme endereço informado - prazo de entrega 30 dias - conf lei 14.133/2021 - termo de referencia - ou projeto ba…. Valor global contratado: R$ 7.843,00. Vigência de 05/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS BARRETOS 158583
- Local da unidadeoficial
- BARRETOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3505500
- Fornecedoroficial
- BOTELHO & NEVES CONSTRUCOES E REFORMAS LTDACNPJ 51.397.820/0001-08
- Processooficial
- 23428.000876.2026-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 93500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.843,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.843,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/05/2026
- Vigênciaoficial
- 05/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA PARA DIVISÓRIAPORTA PARA DIVISÓRIA, MATERIAL GESSO ACARTONADO DRY WALL, LARGURA 100 CM, ALTURA 210 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ACÚSTICA,PADRÃO ESPECIAL,COM FECHADURA E DOBRADIÇ A | 1 | R$ 499,00 | R$ 499,00 |
| PLACA DE GESSO ACARTONADOPLACA DE GESSO ACARTONADO, COMPRIMENTO 1.243 MM, LARGURA 618 MM, ESPESSURA 9,50 MM, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REVESTIMENTO VINÍLICO ANTI-CHAMA, COR BRANCA | 48 | R$ 153,00 | R$ 7.344,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.843,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.843,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000035 · 05/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.843,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.843,00
Faturas
- 1 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.843,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000035 · 05/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23428.000876.2026-88
valor global após o termo: R$ 7.843,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912828
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.