Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
AREA: PF - DEAP. PROCESSO SUAP: 23165.000595.2026-63. PRECO CIF CAMPUS PASSO FUNDO. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS. AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE NECESSÁRIO ÀS ATIVIDADES ACADÊMIC…
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDA (CNPJ 13.779.852/0001-70) para: area: pf - deap. processo suap: 23165.000595.2026-63. preco cif campus passo fundo. prazo de entrega: 30 dias. aquisicao de material de expediente necessário às atividades acadêmicas e administrativas do ifsul campus pas…. Valor global contratado: R$ 4.312,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PASSO FUNDO 158338
- Local da unidadeoficial
- PASSO FUNDO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314100
- Fornecedoroficial
- GRANDIOSA SUPRIMENTOS & TRANSPORTES LTDACNPJ 13.779.852/0001-70
- Processooficial
- 23165.000595.2026-63
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.312,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.312,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL CORRESPONDÊNCIAPapel Correspondência - tipo papel: papel sulfite, gramatura: 75, cor: extrabranca, comprimento: 297, largura: 210 | 220 | R$ 19,60 | R$ 4.312,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.312,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.312,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.312,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.312,00
Faturas
- 6376 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.312,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23165.000595.2026-63
valor global após o termo: R$ 4.312,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912915
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.