Contrato federal · Empenho 2026NE000933 · Comprasnet Contratos
PROT.:13152901(5460,00){SRP 1426/2026:}$ LABORATORIO ROMULO ROCHA PREGÃO 90124/2025. DOC. SEI! 6148695.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (CNPJ 51.516.837/0001-29) para: prot.:13152901(5460,00){srp 1426/2026:}$ laboratorio romulo rocha pregão 90124/2025. doc. sei! 6148695.. Valor global contratado: R$ 5.460,00. Vigência de 24/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FORTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDACNPJ 51.516.837/0001-29
- Processooficial
- 23070.058894/2025-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90124/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/04/2026
- Vigênciaoficial
- 24/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISALUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA, MATERIAL BORRACHA NATURAL- LÁTEX, SUPERFÍCIE SUPERFÍCIE LISA, FORMATO AMBIDESTRA, PÓ SEM PÓ, COR C/ COR, TAMANHO EXTRA PEQUENO- PP, ESTERILIDADE… | 260 | R$ 21,00 | R$ 5.460,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.460,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000933 · 24/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.460,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.460,00
Faturas
- 142 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000933 · 24/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000933 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.058894/2025-65
valor global após o termo: R$ 5.460,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912945
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 05:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.