Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BARCOS E MOTORES
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou S. N. DA CUNHA (CNPJ 44.781.659/0001-06) para: aquisição de barcos e motores. Valor global contratado: R$ 70.470,00. Vigência de 28/05/2026 a 28/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- S. N. DA CUNHACNPJ 44.781.659/0001-06
- Processooficial
- 25033.001226/2023-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 70.470,00
- Valor globaloficial
- R$ 70.470,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 28/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HÉLICE EMBARCAÇÃOHÉLICE EMBARCAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, QUANTIDADE PÁS 3 UN, APLICAÇÃO MOTOR MARITIMO MWM 114 HP | 9 | R$ 630,00 | R$ 5.670,00 |
| HÉLICE EMBARCAÇÃOHÉLICE EMBARCAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, QUANTIDADE PÁS 3 UN, APLICAÇÃO MOTOR MERCURY 90 HP | 28 | R$ 400,00 | R$ 11.200,00 |
| HÉLICE EMBARCAÇÃOHÉLICE EMBARCAÇÃO, MATERIAL ALUMÍNIO, QUANTIDADE PÁS 3 UN, APLICAÇÃO MOTOR MERCURY 40 HP | 16 | R$ 400,00 | R$ 6.400,00 |
| MOTOR POPAMOTOR POPA, TIPO RABETA LONGA, POTÊNCIA 13 HP, APLICAÇÃO EMBARCAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE PARTIDA MANUAL, COMBUSTÍVEL GASOLINA, CAPACIDADE TANQUE 6,50 L, TIPO MOTOR 4 TEMPOS, SISTEMA… | 16 | R$ 2.950,00 | R$ 47.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.530,00
- A liquidarcalculado
- R$ 20.030,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.500,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000131 · 20/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.430,00 · a liquidar R$ 1.430,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000212 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.600,00 · a liquidar R$ 18.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000129 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 29.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.500,00
Faturas
- 940 · emitida 11/08/2026 · PagoR$ 29.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 912969
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.