Contrato federal · Empenho 2026NE000143 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PLAQUETAS, COM A TECNOLOGIA DE RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION (RFID) PARA O CONTROLE PATRIMONIAL, SOBRETUDO À INTEGRAÇÃO DA TECNOLOGIA AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO P…
SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO (MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURA) contratou AMANDA FLAVIA REIS (CNPJ 55.372.235/0001-04) para: aquisição de plaquetas, com a tecnologia de radio frequency identification (rfid) para o controle patrimonial, sobretudo à integração da tecnologia ao sistema integrado de gestão patrimonial (siads), visando o controle d…. Valor global contratado: R$ 29.700,00. Vigência de 17/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA PESCA E AQUICULTURACNPJ 49.381.076/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO 580003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AMANDA FLAVIA REISCNPJ 55.372.235/0001-04
- Processooficial
- 00350.010996/2025-58
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 29.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 29.700,00
- Assinaturaoficial
- 17/04/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICAETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA - TIPO: ADESIVA, MODELO: FREQUÊNCIAS RFID UHF ENTRE 902-928MHZ, APLICAÇÃO: GESTÃO PATRMONIAL POR MEIO DE RFID, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TEMPERATURA DE OPERAÇÃO EN… | 5.000 | R$ 5,94 | R$ 29.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 29.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 29.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000143 · 17/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 29.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.700,00
Faturas
- 128 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000143 · 17/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000143 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00350.010996/2025-58
valor global após o termo: R$ 29.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913185
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 11:32
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 04/11/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.