Contrato federal · Contrato 00001/2026 · Comprasnet Contratos
TERMO DE CONTRATO 01/2026, DECORRENTE DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 DA DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA PARA CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E C…
CENTRO DE MEDICINA OPERATIVA DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA (CNPJ 07.385.089/0001-09) para: termo de contrato 01/2026, decorrente da adesão ao pregão eletrônico nº 01/2023 da diretoria de abastecimento da marinha para contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de serviço continuado de impr…. Valor global contratado: R$ 11.168,28. Vigência de 21/05/2026 a 21/05/2030 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE MEDICINA OPERATIVA DA MARINHA 765710
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GP EMISSAO INSTANTANEA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDACNPJ 07.385.089/0001-09
- Processooficial
- 63484.000248/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.728,28
- Valor globaloficial
- R$ 11.168,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 11.168,16
- Assinaturaoficial
- 21/05/2026
- Publicaçãooficial
- 02/06/2026
- Vigênciaoficial
- 21/05/2026 a 21/05/2030
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL | 84.276 | R$ 0,03 | R$ 2.528,28 |
| OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL | 144.000 | R$ 0,05 | R$ 7.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.792,07
- A liquidarcalculado
- R$ 2.184,33
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 607,74
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000018 · 01/06/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.792,07 · a liquidar R$ 2.184,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 607,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 10001/2026 · 21/05/2026
REAJUSTE DE PREÇO DO CONTRATO Nº 01/2026
valor global após o termo: R$ 11.168,28 · vigência até 21/05/2030
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913207
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 01:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.