Contrato federal · Empenho 2025NE000237 · Comprasnet Contratos
A EXECUÇÃO DA DESPESA TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE TELEVISORES PROVENIENTE DO PE SRP 90005/2025 REALIZADA PELA POLICIA FEDERAL, DO QUAL O CAMPUS CALAMA SOLICITOU ADESÃO, CONFORME…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou WDCL COMERCIO E SERVICO LTDA (CNPJ 39.436.640/0001-84) para: a execução da despesa tem por objeto a aquisição de televisores proveniente do pe srp 90005/2025 realizada pela policia federal, do qual o campus calama solicitou adesão, conforme solicitação sei 2890128, proc: 23243.017…. Valor global contratado: R$ 7.454,46. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS PORTO VELHO CALAMA 158345
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- WDCL COMERCIO E SERVICO LTDACNPJ 39.436.640/0001-84
- Processooficial
- 23243.017027/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.454,46
- Valor globaloficial
- R$ 7.454,46
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 75 POL, VOLTAGEM 110/220 V, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED TOUCH SCREEN, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 2 | R$ 3.727,23 | R$ 7.454,46 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.454,46
- A liquidarcalculado
- R$ 7.454,46
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000237 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.454,46 · a liquidar R$ 7.454,46 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1143 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.454,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000237 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.017027/2025-41
valor global após o termo: R$ 7.454,46 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913227
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.