Contrato federal · Empenho 2026NE000107 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVICOS DE REMOCAO/REPARO/INSTALACAO E MANUTENCAO CORRETIVA DAS DIVISORIAS, VIDROS, PORTAS DE DIVISORIAS, TAMPAS, PISOS, FORROS, LUMINARIAS E O…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou FORTSERVICOS FORROS E DIVISORIAS LTDA (CNPJ 66.084.037/0001-53) para: contratacao de empresa para prestar servicos de remocao/reparo/instalacao e manutencao corretiva das divisorias, vidros, portas de divisorias, tampas, pisos, forros, luminarias e outros do espaco fisico do sfda/mda/ce.. Valor global contratado: R$ 61.310,00. Vigência de 01/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO CEARA - SR(CE) 373045
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- FORTSERVICOS FORROS E DIVISORIAS LTDACNPJ 66.084.037/0001-53
- Processooficial
- 54000.078116/2026-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 61.310,00
- Valor globaloficial
- R$ 61.310,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 01/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMInstalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral - Instalação / remoção de divisória / painel / persiana / janela / porta / esquadria em geral | 1 | R$ 61.310,00 | R$ 61.310,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.230,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 40,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 61.270,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000107 · 01/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 61.230,00 · a liquidar −R$ 40,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.270,00
Faturas
- 6 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.450,00
- 5 · emitida 03/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.500,00
- 2 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 17.500,00
- 1 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 61.310,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000107 · 01/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000107 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 54000.078116/2026-21
valor global após o termo: R$ 61.310,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913250
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 11:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.