Contrato federal · Empenho 2026NE000307 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA PARA OS CAMPI E REITORIA DO IF FLUMINENSE CONFORME SOLICITAÇÃO DO OFÍCIO 37/2026 - DIRADMREIT/PROADM/IFF…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE contratou 60.583.976 ANTONIO FREDERICO LEITE TAIMO (CNPJ 60.583.976/0001-66) para: valor que se empenha para atender despesas com aquisição de filtro de linha para os campi e reitoria do if fluminense conforme solicitação do ofício 37/2026 - diradmreit/proadm/ifflu, adesão a ata do pregão 90312/2025 (u…. Valor global contratado: R$ 2.780,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSECNPJ 10.779.511/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE 158139
- Local da unidadeoficial
- RJpelo cadastro oficial de UASGs
- Fornecedoroficial
- 60.583.976 ANTONIO FREDERICO LEITE TAIMOCNPJ 60.583.976/0001-66
- Processooficial
- 23317.002385.2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90312/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.780,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.780,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RÉGUA ELÉTRICARÉGUA ELÉTRICA, MATERIAL CHAPA DE AÇO SAE 1010/1020, QUANTIDADE TOMADAS SAÍDA 8 (2P+T), TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE NOMINAL 10 A | 20 | R$ 139,00 | R$ 2.780,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 2.780,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.780,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000307 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 2.780,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.780,00
Faturas
- 892917840 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.780,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000307 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000307 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.002385.2026-29
valor global após o termo: R$ 2.780,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913280
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 09:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 06:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.