Contrato federal · Contrato 00073/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA REALIZAÇAO DE EXAMES DE APOIO AO DIAGNÓSTICO NA SUBDIVISÃO DE CLÍNICAS DO HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DO GALEÃO
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0017-14) para: aquisição de insumos para realizaçao de exames de apoio ao diagnóstico na subdivisão de clínicas do hospital de força aérea do galeão. Valor global contratado: R$ 504.840,00. Vigência de 27/05/2026 a 27/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0017-14
- Processooficial
- 67106.003921/2026-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90147/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 504.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 504.840,00
- Assinaturaoficial
- 27/05/2026
- Publicaçãooficial
- 01/06/2026
- Vigênciaoficial
- 27/05/2026 a 27/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO PARA AUTOMAÇÃO, TIPO DE ANÁLISE QUANTITATIVO RETICULÓCITOS, MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO TESTE | 5.600 | R$ 9,21 | R$ 51.576,00 |
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 7, TIPO CONJUNTO COMPLETO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA EQUIPAMENTO HEMATOLOGIA- HEMOGRAMA, COMPONENTES ADICIONAIS HEMOLISANTES, DILUENTES, CALIBRADORES, CONTROLES… | 91.200 | R$ 4,97 | R$ 453.264,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 134.236,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.316,30
- Pagocalculado
- R$ 130.920,20
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000524 · 12/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 42.012,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.012,00
- 2026NE005556 · 14/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.479,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.777,52 · pago R$ 44.701,48
- 2026NE004969 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.745,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 538,78 · pago R$ 44.206,72
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913332
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 16:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.