Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
PILHA E ÁLCOOL ISOPROPÍLICO CONFORME SINOPSE 4727020 (23072.253342/2024-68_SOLICITANTE: ITEM 94 - 05 P/STI E 40 P/ FÍSICA E ITEM 102 - 05 P/ STI E 06 P/ BIOLOGIA)
COLEGIO TECNICO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELO (CNPJ 55.593.835/0001-94) para: pilha e álcool isopropílico conforme sinopse 4727020 (23072.253342/2024-68_solicitante: item 94 - 05 p/sti e 40 p/ física e item 102 - 05 p/ sti e 06 p/ biologia). Valor global contratado: R$ 1.873,50. Vigência de 13/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO TECNICO/UFMG 153295
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- NATALIA DE FATIMA SIQUEIRA DE MELOCNPJ 55.593.835/0001-94
- Processooficial
- 23072.253342/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.873,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.873,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2026
- Vigênciaoficial
- 13/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ISOPROPÍLICOÁLCOOL ISOPROPÍLICO, CONCENTRAÇÃO 70% V/V, APRESENTAÇÃO LOÇÃO ALCOÓLICA EM ESPUMA, CARACTERÍSTICA ADICIONAL C/ EMOLIENTE E UMECTANTE | 11 | R$ 48,00 | R$ 528,00 |
| PILHA RECARREGAVELPILHA RECARREGAVEL, MODELO 6F22, SISTEMA ELETROQUÍMICO LITHIUM, CAPACIDADE NOMINAL 500 MAH, TENSÃO NOMINAL 9 V | 45 | R$ 29,90 | R$ 1.345,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.873,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.873,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 13/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.873,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.873,50
Faturas
- 314 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.873,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 13/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.253342/2024-68
valor global após o termo: R$ 1.873,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 913372
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.